Programma Dienstverlening & Bestuur | ||||||
Nr. | Omschrijving | V/N | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | Bestuur | N | 2.390 | 2.356 | 2.356 | 2.356 |
0-10 | Mutaties reserves | V | 508 | 739 | 766 | 766 |
0-2 | Burgerzaken | N | 408 | 408 | 408 | 408 |
0-4 | Overhead | N | 7.370 | 6.572 | 6.659 | 6.670 |
0-5 | Treasury | V | 228 | 228 | 228 | 228 |
0-61 | OZB woningen | V | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
0-62 | OZB niet-woningen | V | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 |
0-64 | Belastingen overig | N | 69 | 69 | 69 | 69 |
0-7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | V | 32.226 | 31.779 | 31.644 | 31.801 |
0-8 | Overige baten en lasten | V | 1.258 | 1.639 | 1.934 | 1.796 |
1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | N | 1.637 | 1.637 | 1.637 | 1.637 |
1-2 | Openbare orde en veiligheid | N | 531 | 531 | 531 | 531 |
Programma Welzijn & Zorg | ||||||
Nr. | Omschrijving | V/N | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
4-2 | Onderwijshuisvesting | N | 729 | 729 | 767 | 703 |
4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | N | 1.265 | 1.243 | 1.268 | 1.268 |
5-1 | Sportbeleid en activering | N | 95 | 95 | 95 | 95 |
5-2 | Sportaccommodaties | N | 627 | 637 | 643 | 626 |
5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | N | 165 | 116 | 116 | 116 |
5-4 | Musea | N | 21 | 21 | 21 | 21 |
5-6 | Media | N | 426 | 427 | 427 | 427 |
5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | N | 1.758 | 1.780 | 1.783 | 1.802 |
6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | N | 878 | 668 | 668 | 668 |
6-2 | Wijkteams | N | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 |
6-3 | Inkomensregelingen | N | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 |
6-4 | Begeleide participatie | N | 3.687 | 3.673 | 3.673 | 3.673 |
6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | N | 732 | 732 | 732 | 732 |
6-71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | N | 823 | 823 | 823 | 823 |
6-72 | Maatwerkdienstverlening 18- | N | 5.129 | 5.029 | 5.029 | 5.029 |
6-81 | Geëscaleerde zorg 18+ | N | 248 | 110 | 110 | 110 |
6-82 | Geëscaleerde zorg 18- | N | 792 | 817 | 817 | 817 |
7-1 | Volksgezondheid | N | 1.144 | 1.142 | 1.134 | 1.134 |
Programma Wonen & Ondernemen | ||||||
Nr. | Omschrijving | V/N | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2-1 | Verkeer en vervoer | N | 2.107 | 2.083 | 2.090 | 2.161 |
3-1 | Economische ontwikkeling | N | 164 | 164 | 164 | 164 |
3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | N | 17 | 17 | 17 | 17 |
3-4 | Economische promotie | N | 3 | 3 | 3 | 3 |
7-2 | Riolering | N | 2 | 2 | 2 | 2 |
7-3 | Afval | V | 648 | 648 | 648 | 648 |
7-4 | Milieubeheer | N | 630 | 566 | 566 | 566 |
7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | V | 37 | 37 | 37 | 37 |
8-1 | Ruimtelijke ordening | N | 484 | 484 | 484 | 484 |
8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | N | 118 | 118 | 118 | 118 |
8-3 | Wonen en bouwen | N | 630 | 714 | 687 | 687 |
