Wat gaat het kosten?
(x € 1.000) | Jaarrekening | Bijgestelde begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsvelden | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Bestuur | 712 | 597 | 607 | 607 | 607 | 607 | ||||||
Bedrijfsvoering | 20.176 | 21.006 | 22.368 | 22.148 | 22.318 | 22.365 | ||||||
Burgerzaken | 135 | 204 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 986 | 109 | 186 | 247 | -48 | 90 | ||||||
Openbare orde & veiligheid | 1.795 | 1.789 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | ||||||
Totaal lasten | 23.805 | 23.705 | 25.150 | 24.991 | 24.866 | 25.051 | ||||||
Bestuur | ||||||||||||
Bedrijfsvoering | 5.369 | 5.709 | 5.187 | 5.397 | 5.509 | 5.545 | ||||||
Burgerzaken | 255 | 248 | 202 | 202 | 202 | 202 | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 39.081 | 40.653 | 41.881 | 42.276 | 42.141 | 42.298 | ||||||
Openbare orde & veiligheid | 40 | 56 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
Totaal baten | 44.745 | 46.666 | 47.301 | 47.907 | 47.884 | 48.077 | ||||||
Saldo van baten en lasten | N | 20.941 | N | 22.961 | N | 22.151 | N | 22.916 | N | 23.018 | N | 23.026 |
Lasten | 5.802 | 880 | 797 | 824 | 824 | |||||||
Baten | 7.284 | 13.064 | 1.388 | 57 | 57 | 57 | ||||||
Saldo reserves | V | 7.284 | V | 7.262 | V | 508 | N | 739 | N | 766 | N | 766 |
Geraamd resultaat | V | 28.225 | V | 30.223 | V | 22.659 | V | 22.177 | V | 22.251 | V | 22.260 |
Financiële toelichting programma Dienstverlening & Bestuur
Hieronder vindt u per beleidsveld een korte toelichting op de verschillen (groter dan € 25.000) tussen de bijgestelde begroting 2021 en de begroting 2022.
Bedrijfsvoering
De lasten van het beleidsveld Bedrijfsvoering nemen in 2022 met circa € 1.362.000 toe ten opzichte van 2021. Dit komt vooral door:
- € 212.000 hogere kosten voor automatisering;
- een hogere loonsom ad € 705.000 voor de uitbreiding van de formatie, zoals is besloten in de ombuigingen;
- cao-ontwikkeling cumulatief 5% voor 2021 en 2022 ad € 672.000;
- aanvullende wensen voor uitbreiding van de formatie, zoals een medewerker rechtmatigheid, een adviseur P&O en een adviseur P&C ad € 445.000.
Daarnaast zijn de volgende posten ten opzichte van 2021 verlaagd:
- bezuinigingen op de diverse posten van de bedrijfsvoering ad afgerond € 140.000;
- de flexibele schil ad € 200.000; en
- de post inhuur is in 2022 € 300.000 lager dan in 2021.
- Een nadere toelichting vindt u in de paragraaf Bedrijfsvoering.
De baten van het beleidsveld Bedrijfsvoering nemen in 2022 met circa € 522.000 af ten opzichte van 2021. Dit komt door:
- € 600.000 lagere kapitaallasten dan in 2021. De kapitaallasten worden toegerekend aan de verschillende taakvelden.
- € 75.000 hogere urentoerekening aan het Grondbedrijf ten opzichte van 2021. In totaal wordt nu € 300.000 aan uren toegerekend aan het Grondbedrijf. De hogere toerekening is het gevolg van de grondexploitatie Avenhorn-West. Deze is nieuw ten opzichte van 2021. De uren die hiervoor gemaakt worden, verhogen de toerekening.