Wat gaat het kosten?
(x € 1.000) | Jaarrekening | Bijgestelde begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsvelden | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Inkomensvoorzieningen | 7.125 | 6.361 | 5.922 | 5.998 | 5.998 | 5.998 | ||||||
Jeugd 0-23 jaar | 13.403 | 16.909 | 9.298 | 8.166 | 8.232 | 8.168 | ||||||
Kunst, cultuur & ontwikkeling | 445 | 487 | 500 | 451 | 451 | 451 | ||||||
Sport, recreatie & sportaccomm. | 1.256 | 1.460 | 1.328 | 1.338 | 1.325 | 1.308 | ||||||
Zorg & voorzieningen | 4.629 | 5.095 | 5.073 | 4.835 | 4.827 | 4.827 | ||||||
Totaal lasten | 26.858 | 30.312 | 22.120 | 20.788 | 20.834 | 20.753 | ||||||
Inkomensvoorzieningen | 5.099 | 3.670 | 3.158 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | ||||||
Jeugd 0-23 jaar | 66 | 458 | 896 | 72 | 47 | 47 | ||||||
Kunst, cultuur & ontwikkeling | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Sport, recreatie & sportaccomm. | 856 | 1.096 | 1.004 | 1.004 | 984 | 984 | ||||||
Zorg & voorzieningen | 270 | 866 | 199 | 99 | 99 | 99 | ||||||
Totaal baten | 6.295 | 6.095 | 5.262 | 4.430 | 4.385 | 4.385 | ||||||
Saldo van baten en lasten | N | 20.562 | N | 24.217 | N | 16.858 | N | 16.358 | N | 16.449 | N | 16.368 |
Geraamd resultaat | N | 20.562 | N | 24.217 | N | 16.858 | N | 16.358 | N | 16.449 | N | 16.368 |
|---|
Financiële toelichting programma Welzijn & Zorg
Hieronder vindt u per beleidsveld een korte toelichting op de grootste verschillen tussen de bijgestelde begroting 2021 en de begroting 2022.
Inkomensvoorzieningen
De lasten van het beleidsveld Inkomensvoorzieningen nemen in 2022 met circa € 439.000 af ten opzichte van 2021. Dit komt vooral door:
- € 490.000: geen lasten vanuit Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling) begroot in 2022. Deze regeling is per 1 oktober 2021 vervallen.
- € 160.000: geen lasten vanuit TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten) meer begroot in 2022. Deze regeling is per 1 oktober 2021 vervallen.
- € 191.000: BUIG hogere bijdrage vanaf 2022 op basis van de voorjaarsnota 2021 van WerkSaam Westfriesland.
- € 49.000: Wsw hogere bijdrage vanaf 2022 op basis van de voorjaarsnota van WerkSaam Westfriesland.
De baten van het beleidsveld Inkomensvoorzieningen nemen in 2022 met circa € 512.000 af ten opzichte van 2021. Dit komt vooral door:
- € 490.000: geen Tozo-ontvangsten begroot in 2022. Deze regeling is per 1 oktober 2021 vervallen.
Jeugd 0 - 23 jaar
De lasten van het beleidsveld Jeugd 0 – 23 jaar nemen in 2022 met circa € 7.611.000 af ten opzichte van 2021. Dit komt vooral door:
- € 6.982.000: voor de bouw van het IKC was in de begroting 2021 dit bedrag in de exploitatie begroot. In 2022 is hier geen bedrag meer voor opgenomen.
- € 585.000: vanuit de ombuigingen wordt personeel in dienst genomen om werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. De formatie-uitbreiding wordt financieel verwerkt bij het beleidsveld Bedrijfsvoering.
- € 146.000: de OAB-uitgaven zijn in de begroting 2022 aangepast naar de verwachte uitgaven in 2022. De regeling eindigt per 2023. De structureel in de begroting opgenomen bedragen zijn vanaf 2023 komen te vervallen.
- € 773.000: lagere kapitaallasten in 2022 ten opzichte van 2021.
- € 700.000: extra benodigd budget voor lokale problematiek.
- € 210.000: extra middelen in 2022 voor jeugdzorg, verdringing en lichte GGZ-problematiek, terugdringen wachtlijsten jeugdzorg en praktijkondersteuners huisartsen.
De baten van het beleidsveld Jeugd 0 - 23 jaar nemen in 2022 met circa € 438.000 toe ten opzichte van 2021. Dit komt vooral door:
- € 600.000: toename van de baten in verband met incidentele subsidieaanvraag.
- € 146.000: afname van de vergoeding uit de AOB-gelden. Het begrote bedrag in 2022 is aangepast op het niveau van de verwachte uitgaven. De regeling eindigt per 2023. De structureel in de begroting opgenomen bedragen komen vanaf 2023 te vervallen.
- De fluctuaties bij de begrote baten zijn te verklaren door de incidentele bedragen die zijn begroot voor inkomsten uit de gelden voor het onderwijsachterstandenbeleid in 2021 en 2022. In 2022 is ook een bedrag begroot voor de aanvraag van een subsidie.
Sport, recreatie & sportaccommodaties
De lasten van het beleidsveld Sport, recreatie & sportaccommodaties nemen in 2022 met circa € 104.000 af ten opzichte van 2021. Dit komt vooral door:
- € 83.000: in 2021 zijn incidentele lasten begroot voor leefstijlinterventies en activiteiten op basis van het Steunpakket mentaal en sociaal welzijn, om corona-gerelateerde klachten te verminderen.
De baten van het beleidsveld Sport , recreatie & sportaccommodaties nemen in 2022 met circa € 92.000 af ten opzichte van 2021. Dit komt vooral door:
- € 83.000: over 2021 zijn gelden ontvangen en bij de Nazomernotitie 2021 in de begroting verwerkt om corona-gerelateerde klachten te verminderen.
Zorg & voorzieningen
De lasten van het beleidsveld Zorg & voorzieningen nemen in 2022 met circa € 22.000 af ten opzichte van 2021. Dit komt vooral door:
- € 55.000: op basis van de ombuigingen worden vanaf 2022 de eisen voor het toekennen van woonvoorzieningen aangescherpt, en worden hulpmiddelen (daar waar het kan) collectief verstrekt.
De baten van het beleidsveld Zorg & voorzieningen nemen in 2022 met circa € 667.000 af ten opzichte van 2021. Dit komt vooral door:
- € 637.000: incidentele afrekeningen reserves regionale MOBW-gelden: in 2021 € 737.000 en in 2022 € 100.000.