Wat gaat het kosten?
(x € 1.000) | Jaarrekening | Bijgestelde begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsvelden | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Omgevingstaken | 1.164 | 1.218 | 943 | 879 | 879 | 879 | ||||||
Woningbedrijf | 5.317 | 5.601 | 5.489 | 5.599 | 5.599 | 5.599 | ||||||
Grondbedrijf | 3.283 | 3.126 | 4.863 | 7.499 | 4.066 | 5.515 | ||||||
Openbare ruimte | 7.098 | 7.251 | 7.337 | 7.335 | 7.345 | 7.435 | ||||||
Economie & Toerisme | 103 | 141 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||
Totaal lasten | 16.965 | 17.337 | 18.743 | 21.423 | 18.001 | 19.540 | ||||||
Omgevingstaken | 991 | 488 | 526 | 526 | 526 | 526 | ||||||
Woningbedrijf | 6.641 | 6.518 | 6.369 | 6.396 | 6.423 | 6.423 | ||||||
Grondbedrijf | 4.249 | 3.641 | 4.863 | 7.499 | 4.066 | 5.515 | ||||||
Openbare ruimte | 673 | 680 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | ||||||
Economie & Toerisme | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Totaal baten | 12.555 | 11.332 | 12.942 | 15.605 | 12.199 | 13.648 | ||||||
Saldo van baten en lasten | N | 4.410 | N | 6.005 | N | 5.801 | N | 5.818 | N | 5.802 | N | 5.892 |
Geraamd resultaat | N | 4.410 | N | 6.005 | N | 5.801 | N | 5.818 | N | 5.802 | N | 5.892 |
|---|
Financiële toelichting programma Wonen & Ondernemen
Hieronder vindt u per beleidsveld een korte toelichting op de verschillen (groter dan € 25.000) tussen de bijgestelde begroting 2021 en de begroting 2022.
Omgevingstaken
De lasten van het beleidsveld Omgevingstaken nemen in 2022 met circa € 140.000 af ten opzichte van 2021. Dit komt vooral door:
- € 110.000 aan incidentele budgetten over 2021 die niet terugkomen in 2022, waaronder de kosten voor de Kerkenvisie, Onderzoek Zonne-energie Jaagweg en Projectleider Wet kwaliteitsborging;
- € 30.000 taakstelling voor de bijdrage aan de Omgevingsdienst (onderdeel van het raadsbesluit ombuigingen).
De baten van het beleidsveld Omgevingstaken nemen in 2022 met circa € 38.000 toe ten opzichte van 2021. Dit komt door:
- € 38.000 verhoging van de inkomsten door leges (onderdeel van de besluitvorming ombuigingen).
Woningbedrijf
De lasten van het beleidsveld Woningbedrijf nemen in 2022 met circa € 112.000 af ten opzichte van 2021. Dit komt vooral door:
- € 112.000 aan incidentele budgetten over 2021 die niet terugkomen in 2022, waaronder vooral de kosten voor specialistisch advies voor bijvoorbeeld de conditiemeting.
De baten van het beleidsveld Woningbedrijf nemen in 2022 met circa € 149.000 af ten opzichte van 2021. Dit komt vooral door:
- incidentele baten over 2021 die (nog) niet terugkomen in 2022, waaronder de verhoogde boekwinst van de verkochte woningen als gevolg van de krapte op de woningmarkt.
Grondbedrijf
Voor het Grondbedrijf verwijzen wij u graag naar de paragraaf Grondbeleid.
Openbare ruimte
De lasten van het beleidsveld Openbare ruimte nemen in 2022 met circa € 86.000 toe ten opzichte van 2021. Dit komt vooral door:
- € 40.000 hogere lasten voor de piekmomenten van de Buitendienst in het voorjaar- en zomerseizoen om het gekozen niveau te behalen voor het groenonderhoud (onderdeel van het raadsbesluit ombuigingen);
- € 20.000 in 2022 voor een noodzakelijk vervolgonderzoek naar veilige schoolfietsroutes;
- overige kleine mutaties van circa € 26.000, waaronder de kapitaallasten van de machines van de Buitendienst 2022 en de bijdrage aan het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW).
De baten van het beleidsveld Openbare ruimte nemen in 2022 met circa € 500.000 toe ten opzichte van 2021. Dit komt door:
- € 500.000 hogere bijdrage aan de exploitatie vanuit de onderhoudsvoorziening Riolering (onderdeel van het raadsbesluit ombuigingen).
Economie & Toerisme
De lasten van het beleidsveld Economie & Toerisme nemen in 2022 met circa € 29.000 af ten opzichte van 2021. Dit komt door:
- € 17.000 aan incidentele budgetten over 2021 die niet terugkomen in 2022, waaronder de kosten voor het techniekpact en de kosten voor het verbeterplan Vaarroute;
- € 12.000 lagere lasten door de ombuigingen. De gemeenteraad heeft besloten om met ingang van 2022 geen bijdrage meer te betalen voor de Destinatie Marketing Organisatie (DMO).