Algemeen
De baten en lasten zijn geraamd op basis van het bestaande beleid, inclusief de besluiten die de raad tot en met september 2021 genomen heeft.
Aantal inwoners
Voor 2022 is uitgegaan van 23.056 inwoners.
Algemene uitkering
De raming van de Algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2021.
Gemeenschappelijke regelingen
Voor de indexatie van de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen worden de uitgangspunten gevolgd van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord. Volgens deze uitgangspunten wordt voor de loonontwikkeling 1,3% en voor de prijsontwikkeling 1,4% gehanteerd. Uitgaande van de verhouding van loon- en prijsgevoelige elementen (70/30) worden de bijdragen met 1,3% geïndexeerd.
Loonsom
Het uitgangspunt van de loonsom is de loonsom tot en met het raadsbesluit van de ombuigingen. Verder is er rekening gehouden met een cao-verhoging van 5%, cumulatief over 2021 en 2022. Nadere informatie over de ontwikkelingen in de loonsom vindt u in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Ombuigingen
Het raadsbesluit ombuigingen van april 2021 is verwerkt in de begroting 2022 en het meerjarenperspectief. In paragraaf 9 Ombuigingen geven wij u nog eens inzicht in de totale ombuigingen.
Onvoorzien
De post Bedrag onvoorzien bedraagt, net als andere jaren, circa € 2 per inwoner. Het totaalbedrag onvoorzien is voor 2022 geraamd op € 45.000.
Prijsindexering
Bij het opstellen van de programmabegroting is voor de prijsindexering de nullijn gehanteerd.
De tarieven worden jaarlijks met de inflatiecorrectie aangepast, tenzij de tarieven wettelijk zijn vastgelegd. Het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie wordt toegepast. Voor 2022 is dat 1,3%.
Rente
In 2022 wordt over de langlopende geldleningen € 85.000 aan rente betaald. Dit bedrag wordt via het omslagpercentage verdeeld over alle activa, waarvan een boekwaarde op de balans staat. In 2022 bedraagt het omslagpercentage 0,133%.