Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

(x € 1.000)

Incidentele lasten

Beleidsveld

2022

Programma 1 Dienstverlening & Bestuur

Exploitatiekosten informatieplan 2022

Bedrijfsvoering

105

Incidentele loonsom

Bedrijfsvoering

716

Fiscale kosten

Bedrijfsvoering

12

Resultaat Woningbedrijf; dotatie reserve Woningbedrijf

Algemene Dekkingsmiddelen

880

Subtotaal

1.713

Programma 2 Welzijn & Zorg

Jeugdzorg incidentele kosten 2022

Jeugd 0-23

910

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Jeugd 0-23

222

Na corona activiteiten

Kunst, cultuur & ontwikkeling

35

Viering 450 jaar "Geboorte van Nederland"

Kunst, cultuur & ontwikkeling

14

Beleidsplan MOBW

Zorg & voorzieningen

240

Nationaal preventieakkoord thema's roken, alcohol en/of overgewicht (deel zorg & voorzieningen)

Zorg & voorzieningen

10

Nationaal preventieakkoord thema's roken, alcohol en/of overgewicht (deel sport)

Sport, recreatie & sportaccommodaties

10

Stimulering sport (regeling vervalt per 2024)

Sport, recreatie & sportaccommodaties

58

Sportakkoord (regeling vervalt per 2023)

Sport, recreatie & sportaccommodaties

20

Subtotaal

1.519

Programma 3 Wonen & Ondernemen

Kosten omgevingswet

Omgevingstaken

39

Verkeersonderzoek

Openbare ruimte

20

Subtotaal

59

Totaal incidentele lasten

3.291

Incidentele baten:

Beleidsveld

2022

Programma 1 Dienstverlening & Bestuur

Dekking vanuit de reserves:

Incidentele loonsom

Algemene dekkingsmiddelen

716

Jeugdzorg saldo incidenteel 2022

Algemene dekkingsmiddelen

310

Beleidsplan MOBW

Algemene dekkingsmiddelen

240

Kapitaallasten

Algemene dekkingsmiddelen

28

Omgevingswet

Algemene dekkingsmiddelen

39

Subtotaal

1.333

Programma 2 Welzijn & Zorg

Jeugdzorg subsidieaanvraag

Jeugd 0-23

600

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Jeugd 0-23

222

Nationaal preventieakkoord thema's roken, alcohol en/of overgewicht

Sport, recreatie & sportaccommodaties

20

Sportakkoord (regeling vervalt per 2023)

Sport, recreatie & sportaccommodaties

20

Stimulering sport (regeling vervalt per 2024)

Sport, recreatie & sportaccommodaties

58

MOBW afrekening regionale reserves

Zorg & voorzieningen

100

Subtotaal

1.020

Programma 3 Wonen & Ondernemen

Geprognosticeerd resultaat Woningbedrijf

Woningbedrijf

880

Inruilwaarde machines Buitendienst

Openbare Ruimte

5

Subtotaal

885

Totaal incidentele baten

3.238

Saldo incidentele lasten en baten

53

N

Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06